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公司要闻

关于2015年制度 内控 岗位说明书审核暨培训会的报道

日期:2015-09-17

729日至824日,公司组织召开了2015年制度、内控、岗位说明书审核暨培训会,总计历时21天。会议对已完成的制度、内控、岗位说明书进行了审核、学习。各部门汇报人在汇报前分别阐述了本次修订的思路、章节体系及公司与所属企业制度之间的衔接关系,针对制度、内控、岗位说明书中存在的问题与会人员进行了讨论、修改。所属企业总经理、副总经理、制度修订人员及公司全体员工参加了会议。本次会议在对制度、内控、岗位说明书审核修订的同时也是对参会人员进行的一次系统全面的培训学习。

会上对制度、内控、岗位说明书的审核主要体现在四个方面:一是审核制度、内控、岗位说明书是否符合公司转型后的管理模式要求;二是审核公司制度与所属企业办法的管理职责是否清晰、是否存在管理缺失;三是审核制度、内控中的描述、附表、审批权限等是否均按一致的标准和说法执行。四是审核制度、内控、岗位说明书是否能够按其规定进行操作、执行。

    会议共审核制度136个,其中公司制度108个,矿山企业制度28个;内控共26 号,255个子流程;岗位说明书修订230个,其中公司总部是77个,矿山企业153个。


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